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人社系统2018年部门预算公开说明

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发布时间: 2018-02-13      来源:财务科     作者:财务科     

第一部分 人社部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分人社部门2018年部门预算表(见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政专项支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分人社部门2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府购买服务安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目绩效情况说明

第四部分 人社部门2018年部门财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

钟祥市人力资源和社会保障局2018年部门概况

一、主要职能

根据 钟编发[2016]17 文件规定,主要职责是:

(一)贯彻实施国家、省人力资源和社会保障政策法规;编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划;起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)负责全市促进就业工作,拟订城乡统筹就业发展规划并组织实施,拟订全市大中专毕业生就业指导意见,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划和就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平稳。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,拟订全市社会保险及补充保险的实施办法并组织实施和监督检查,拟订全市社会保险关系转续实施办法,逐步实施全市职工基本养老保险省级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其社会补充保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定全市社会保障基金投资运营实施办法,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险离退休人员的社会化管理工作。

(五)负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

(六)统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策的实施意见并组织实施,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准实施办法,监督检查实施情况。

(七)根据国家、省有关政策,会同有关部门拟订全市事业单位综合配套改革的总体方案;指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理规定并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

(八)负责全市专业技术人员队伍建设和人才资源的开发、配置与管理工作;负责组织国家级、省级优秀人才的选拔推荐;制订全市高级专门人才规划,负责高级专门人才的引进、选拔、培养、管理和服务工作;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作;拟订全市深化职称制度改革的方案、措施并组织实施;负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

(九)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置、培训计划并组织实施;落实中央关于企业军队转业干部相关政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、流动、培训、辞职辞退、申诉控告等政策法规;加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作规划及综合性管理意见,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)拟订全市协调劳动关系的意见并组织实施,建立健全劳动关系协调机制,维护劳动者合法权益;主管全市劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:

1、钟祥市人力资源和社会保障局

2、钟祥市公共就业和人才服务局

3、钟祥市社会劳动保险事业局

4、钟祥市机关事业单位社会保险局

5、钟祥市医疗保险局

6、钟祥市社会保险基金结算中心

7、钟祥市城乡居民医疗保险局

8、钟祥市劳动监察局

9、钟祥市人事考试中心

10、钟祥市干部教育培训中心

11、钟祥市劳动人事争议仲裁院

12钟祥市军队转业干部安置工作领导小组

13、钟祥市人力资源和社会保障信息中心

14、钟祥市人力资源和社会保障档案管理中心

15、钟祥市职业技能鉴定中心

16、钟祥市高级技工学校

三、人员增减变化

2018年单位共有编制323个,其中:行政编制48个,事业编制275个。

2018年单位现有人员323人,比2017 增加21人,其中:编内人员增加21人,原因将自收自支单位纳入预算管理、招录、退伍军人安置新增等。

第二部分

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算表(见附件)

第三部分

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算安排情况说明

一、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出(按总表上涉及的功能分类列出)。钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年收支总预算元。

二、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算收入情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年收入预算46478900元,其中:财政拨款收入46478900

三、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年部门预算支出情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年支出预算46478900元,其中基本支出46478900元,占82%;项目支出8080000元,占18%。 

四、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年财政拨款预算数46478900,2018年收入总额的100%2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加10480900, 主要原因按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。  

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占88%,医疗卫生(类)支出5%,住房保障类支出占7%

五、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数46478900, 其中基本支出38398900元,占82%;项目支出8080000元,占18%

具体安排情况如下:

1.2018年一般公共预算支出预算数为46478900元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.社会保障和就业(类)。2018年一般公共预算支出预算数为41493100元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年财政拨款预算数为1923400元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款)【(事业单位医疗)(项)】。2018年财政拨款预算数为0元,用于事业单位在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数持平。

4、住房保障类支出(住房公积金)。2018年财政拨款预算数为3062400元,用于机关在职干部职工住房公积金缴费方面的支出。

六、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年一般公共预算基本支出46478900元,其中人员经费43002100,日常公用经费3476800元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加15760900, 主要原因:是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

七、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年政府性基金预算支出情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年无政府性基金预算支出。

八、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数448200元,其中:因公出国()0元,公务接待费223600元,公务用车购置及运行维护费224600元。 

九、关于钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年政府采购预算情况说明

2018钟祥市人力资源和社会保障局年政府采购预算3662300元。

十、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算5091300元,比2017年预算减少2345400元。主要原因是:人员编制数减少,预算数相应减少。

十一、政府购买服务安排情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局 2018年政府购买服务经费预算675900元。

十二、国有资产占用情况

截止20171231日,本部门房屋面积11478.11平方米,价值13521413.21元;车辆10辆,价值1692510元;单价50万元(含)以上的通用设备0台,价值0元;单价100万元(含)以上的专用设备0台,价值0元;其他固定资产价值4208843.36元。

十三、重点项目预算绩效情况说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2017年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2018年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

第四部分

钟祥市人力资源和社会保障局部门

2018年财政专项支出预算安排情况说明

钟祥市人力资源和社会保障局部门2018年财政专项支出8080000元,具体安排情况如下:

1.工作经费250000元、减免政策补贴资金670000元(档案中心档案管理费)、公务员考核培训经费450000

2.专项工作经费900000元(机保)

3.减免政策财政补贴资金500000元(人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费)

4.社会保险费征收及减免政策财政补贴资金1450000元(社保卡工本费)

5.城乡居民养老保险工作经费700000

6.减免政策财政补贴资金500000元(社会化管理服务费)

7.减免政策财政补贴资金2000000元(医保结算服务费)及合作医疗经费480000

8.劳动争议仲裁专项经费180000

项目绩效目标:1、工作完成率100%,无重大责任事故。2GSP认证跟踪检查率≥30%3、人力资源和社会保障工作继续开展,人员素质得到提升。4、在全市开展大力宣传人力资源和社会保障工作。

2017年持平。

第五部分

名词解释

1、财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

3、人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

6、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

10. GSP:保障民生

附件:

人社部门2018年预算公开表.xls

2018年政府性基金预算公开表.xls



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