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钟祥市物价局2018年部门预算编制说明

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发布时间: 2018-02-27      来源:     作者:钟祥市物价局     

钟祥市物价局2018年部门预算编制说明

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 部门2018年部门预算表(见附件)

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

七、财政专项资金表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

    第三部分 部门2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府购买服务安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算绩效情况说明

 

  第四部分 部门2018年部门财政专项支出预算安排情况说明及绩效目标

 

  第五部分 名词解释

 

第一部分 

部门基本概况

一、部门主要职责

根据钟政办发[2010]56号文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策,提出综合运用价格政策和其它经济政策、以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;制定全市价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策的建议。 (二)负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。(三)研究提出本市管理的重要商品价格、服务价格和收费的作价原则和作价办法,负责组织实施中央、省和荆门市出台的重要商品价格、服务价格和国家机关收费政策;拟定、提出本市管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准,并组织实施;会同有关部门管理市级行政事业性收费项目;发布市场价格信息,引导经营者价格行为,拟订反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调控和监管的建议。(四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括物价局机关、价格监督检查局、农村物价检查所、价格认证中心、成本调查监审分局、价格调节基金管理办公室。

三、人员增减变化

2018年单位现有人员67人,其中:编内人员53人,与2017年减少5人,原因 :调出1人,退休2人, 补助人员减2人;退休人员14人,与2017年增加 2人。

 

第二部分

 部门2018年部门预算表(见附件)

  

第三部分

 2018年部门预算安排情况说明

一、关于2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算966.88万元。

二、关于2018年部门预算收入情况说明

  2018年收入预算966.88元,其中:财政拨款收入966.88万元(含非税收入343.00万元),占100%。

  三、关于2018年部门预算支出情况说明

2018年支出预算966.88万元,其中基本支出848.88万元,占87.80%;项目支出118.00万元,占12.20%。

四、关于2018年财政拨款预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。2018年财政拨款预算数966.88万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加29.44  万元, 其中:经费拨款增加101.24万元,增长主要原因:一是按政策规定人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素;二是交通补贴、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、公积金等纳入年初部门预算;三是因物价上涨有所增加;非税收入拨款减少71.80万元,一是按政策自然减员,二是物价罚没收入减少。

2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出861.74万元占89.13%,医疗卫生(类)支出41.05万元占4.24%,住房保障支出64.09万元占6.63%。

五、关于2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

   2018年一般公共预算支出预算数为966.88万元, 其中基本支出848.88元,占87.80%;项目支出118.00元,占12.20%。

  具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年一般公共预算支出预算数为861.74万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及物价管理支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加33.22万元

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年财政拨款预算数为41.05万元,用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增0.29万元。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年财政拨款预算数为64.09万元,用于机关在职干部职工住房公积金支出。此项支出与2017年财政拨款预算数增2.93万元。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出848.88万元,其中人员经费628.74万元,日常公用经费220.14万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少36.44元。其中:人员经费支出比上年减80.08万元,增加主要原因:减少主要原因:调整预算结构,减少纳入预算管理的非税收入;日常公用经费支出上年增116.52万元。增长主要原因:一是物价有所上涨,二是因我单位检查任务重,车改后增加了差旅费等成本,三是办公设施陈旧维护费用增加等。

七、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

物价局2018年无政府性基金预算支出。

八、关于2018年财政拨款三公经费预算情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算数8.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费7.23万元,公务用车购置及运行维护费0.98万元。“三公”经费预算支出比2017年财政拨款预算数增0.21万元。

1.2018年生活招待费7.23万元,比2017年度减少0.77万元。原因是:严格贯彻中央八项规定,历行节约。

2.2018年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。

3. 2018年度我局公务用车购置数为0辆,保有量为1辆,系二级单位价格调节基金管理办公室公务用车其中运行维护费为0.98万元,比2017年度增加0.98元。原因是:2017年该车封存于物价局院内未使用,未发生费用,2018年该车需维修、交纳保险等。

 九、关于2018年政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算122.48万元,其中货物类19.98万元,工程类17.50万元,服务类85.00万元。比2017年政府采购预算增56.68万元,主要原因是办公设施陈旧维护费用增加,服务类预算增加等。

十、机关运行经费安排情况说明

我单位年度机关运行经费预算总额为220.14万元,比上年增加116.52万元,一是物价有所上涨,二是因我单位检查任务重,车改后增加了差旅费等成本,三是办公设施陈旧维护费用增加等。

十一、政府购买服务安排情况说明

2018年政府购买服务预算80.00万元。其中政府履职所需辅助性服务72.00万元,社会管理性服务8.00万元。比2017年预算增49.00万元。增加主要原因:政府履职所需成本监审服务等纳入预算。

 十二、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门房屋面积2123.95平方米,价值406.13万元;车辆1辆,价值12.27万元;单价50万元(含)以上的通用设备无;单价100万元(含)以上的专用设备无;其他固定资产价值111.42万元。

 

十三、重点项目预算绩效情况说明

根据重点项目预算绩效管理要求,本部门对2017年度重点项目支出开展了预算绩效自评,项目支出绩效情况较为理想,实现了批复的项目绩效目标。对2018年重点项目预算绩效目标申报,结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性,力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益;在重点项目预算执行中,依据批复的绩效目标,对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

 

第四部分

2018年部门财政专项支出预算安排情况说明及绩效目标

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出 4项,总金额 118.00万元,具体项目情况说明如下:

(一)年审取消收费财政补助,资金总额53.00万元。

项目立项依据:根据鄂财综发【2015】5号精神,自2015年2月、7月取消和停止了物价部门收取的服务价格监审年度审验费、行政事业收费年度审验费;取消和停止征收上述收费后,按财政部、国家发改委财税【2014】101号文件规定,有关部门和单位依法履行职能所需经费,由同级财政予以统筹安排,特申请继续将纳入2018年部门预算项目经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:人员经费25.50万元,商品服务支出22.50万元,其他资本性支出5.00万元。

项目绩效目标:1.推进环资价格改革;2.加强收费事中事后监管;3.搞好涉企收费项目清单管理;4、加强价格法规宣传。 

纳入2018年预算53.00万元,比2017年减少27.00万元,原因为:调整预算结构。

(二)价格调节基金工作经费,资金总额5.00万元。

项目立项依据:根据《湖北省价格调节基金管理办法》(湖北省人民政府令第345号)和关于印发《湖北省价格调节基金征集使用管理实施细则》的通知(鄂价法[2011]86号)精神,开展价格调节基金征收工作,建立平价菜店和扶持农副产品生产基地建设,特申请继续将纳入2018年部门预算项目经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:人员经费2.50万元,商品和服务支出2.50万元。

项目绩效目标:对使用价格调节基金的单位进行跟踪检查。纳入2018年预算5.00万元,2017年持平。

(三)涉嫌刑事、行政执法、纪委案件涉案财物等价格认定经费,资金总额40.00万元。

项目立项依据:根据《湖北省涉案财物价格鉴证条例》第二十九条规定:刑事案件和行政执法案件中的涉案财物价格鉴证费用,由财政部门全额列入预算;不得向当事人收取价格鉴证费用。鄂纪发(2011)14号规定:各级财政部门要将纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作经费列入本级财政预算。根据钟祥市物价局、钟祥市国家税务局、钟祥市地方税务局、钟祥市财政局文件关于印发《钟祥市涉税财物价格认定管理办法(试行)》的通知(钟价认【2014】36号)第十二条规定:涉税财物价格认定工作经费由财政部门列入预算,不得向纳税人收取价格认定费用。根据《国家发展和改革委员会国家税务总局文件》国家发改委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见(发改价格【2010】770号)规定:各地在开展涉税财物价格认定工作中,不得以任何名义向纳税人收取费用。各级政府价格主管部门和税务机关应通过与同级财政部门积极协商等方法解决开展涉税财物价格认定工作的经费问题,保障认定工作顺利展开。④根据钟祥市财政局、钟祥市物价局、钟祥市地税局《转发省财政厅省物价局省地方税务局特申请继续将纳入2018年部门预算项目经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:商品和服务支出19.49万元,人员经费20.51万元。

项目绩效目标接受司法机关、纪检监察机关、税务机关等提出,对涉案的有形产品、无形资产、商品、货物和各类有偿服务进行价格认定。

纳入2018年预算40.00万元,2017年持平。

(四)价格成本监审服务工作经费,资金总额20.00万元。

项目立项依据:根据《省物价局关于印发政府制定价格成本监审引入第三方审核服务实施办法的通知》(鄂价成[2017]83号)和《省财政厅关于政府制定价格成本监审引入第三方审核服务暂行办法的修改意见》(鄂财行一字[2017]1872号),“各级价格主管部门应当按照规定,将第三方审核服务费用作为价格成本监审工作经费开支的重要内容统筹编列部门预算。第三方审核服务费用应纳入各级价格主管部门政府采购预算管理,不得将第三方审核服务转嫁给被监审对象”。以完善成本监审工作机制,提高成本监审的公信力和权威性,更好地服务于科学定价。特申请继续将纳入2018年部门预算项目经费。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:商品和服务支出20.00万元。

项目绩效目标 成本审核数据科学、合理,成本监审结论更具公信力和权威性。

纳入2018年预算20.00万元(新增)。

 

 第五部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 


        附件:

              2018年2月部门预算公开表-物价局.XLS



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