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市国土资源局2018年预算公开

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发布时间: 2018-02-27      来源:钟祥市国土资源局     作者:财务科     

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策、法律法规,研究制定全市土地资源、矿产资源的保护、利用、开发、整治发展战略和有关管理办法。

2、组织编制市、乡两级土地利用总体规划、全市矿产资源规划及国土资源其他专项规划,并监督实施;承担矿产资源的调查评价;参与审核城市总体规划。

3、监督检查土地、矿产资源规划执行情况,依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,依法查处违法案件。

4、拟定全市耕地保护和耕地开发的管理办法,落实最严格的保护措施;组织实施农地用途管制和基本农田保护;承办国家、省、市重点建设项目用地及其他建设用地农地转用、土地征收的审查、汇总、报批工作;承担土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地占补平衡。

5、统一管理全市地政地籍工作,组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测;负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作。

6、组织实施全市国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让工作,严格国有土地资产管理;落实国有土地使用权收购储备制度;指导农村集体土地流转管理;组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评;确认土地使用权评估价格,承办报批土地使用权、矿业权处置方案。

7、组织矿山企业资源开发利用方案的报批,组织协调探矿权、采矿权招投标工作;依法办理探矿权、采矿权的设立、转让、审批、延续和注销登记;实施矿产品经营(运销)权的监管;组织辖区内矿产资源储量的评审、认定、登记、统计和矿业权评估基础性管理工作;负责压覆矿产储量的初审;查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为;依法征收、管理和使用矿产资源补偿费和采矿权使用费。

8、负责全市地质勘查活动的监督管理工作;承办查处无证勘查开采、越界开采、非法转让矿权、破坏浪费矿产资源等违法行为,保护合法探矿权、采矿权,维护良好的矿业秩序。

9、组织实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法;做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设;组织实施地质灾害防治工作,协调矿山地质环境的恢复与治理;组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测,并对其开发利用实施监督管理。

10、管理和监督上级拨付的国土资源工作经费、专项资金和其他资金;会同有关部门安排并监督使用耕地开垦专项资金和其他专项资金;负责全市国有土地收益金的征收、管理工作。

11、负责局机关、派出机构和直属事业单位的机构编制,干部人事管理工作,负责国土资源信息系统开发建设工作,组织全市国土资源系统队伍建设和信访维稳工作。

二、2018年部门预算安排情况及增减变化情况

(一)人员编制情况

钟祥市国土资源局预算单位包括:郢中分局、经济开发区所、国土整治局、有偿使用费征收分局、征地服务中心、国土资源监察大队、矿产管理分局、矿产资源稽查队、场库管理所、南湖管理所、不动产登记中心、国土资源规划勘测院、矿山技术服务中心、地质灾害及国土资源市场信息中心、土地储备中心和下属17个乡镇所。

2018年国土资源局及所属单位现有人员401人,编制数286个。

(二)收入情况

2018年部门预算收入19227.95 万元,其中:经费拨款 1758.28万元、非税收入17469.67万元。与2017年部门预算总额相比,增加11284.52万元,主要原因是2018年开展第三次土地调查、全市农村房权登记两项事务预算和2017年土地开发项目新增预算。

(三)支出情况

2018年部门支出预算总额19227.95万元,其中基本支出3529.95万元,项目支出15698万元。

(四)部门项目支出预算安排情况说明

根据全市国土规划和发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出7项,总金额15698万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

1、郢中城区突发地质灾害应急治理工程和节节高巷等不稳定边坡治理工程,资金总额1750万元;

2、钟祥市2013年第二批胡集等乡镇城乡建设用地增减挂钩,资金总额810万元;

3、钟祥市2014年洋梓等乡镇城乡建设用地增减挂钩,资金总额340万元;

4、钟祥市2015年第一批冷水等两个乡镇城乡建设用地增减挂钩,资金总额640万元;

5、农村房权登记,资金总额1558万元;

6、第三次土地调查,资金总额1000万元;

7、钟祥市2017年土地开发项目,资金总额9600万元。

(五)其他需要说明的问题

1、机关运行经费情况

2018年,钟祥市国土资源局将严格按照中央八项规定等相关文件及标准,对会议费、差旅费等商品与服务支出进行规范管理,严控不必要的开支。2018年三公经费预算为33.79万元,呈逐年下降趋势。

2、政府采购执行情况

2018年,钟祥市国土资源局将严格执行政府采购预算,政府采购符合采购手续应采尽采;严格国有资产增量预算控制,在用好存量管好增量的基础上对所有新购置、新增资产采取统一审核报批制度,按规定办理政府采购手续并及时入账登记。做到账实相符,账账相符,账证相符。


钟祥市国土资源局2018年收支预算总表





公开01表





金额单位:元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1192279500.00 医疗卫生与计划生育支出29
 其中:一般公共预算拨款2192279500.00    食品和药品监督管理事务30
       政府性基金预算拨款3
      行政运行31
二、上级补助收入4
      药品事务32
三、事业收入5
      食品安全事务33
四、经营收入6
   医疗保障34
五、附属单位上缴收入7
      行政单位医疗351544800.00
六、其他收入8
住房保障支出36

9
   住房改革支出37

10
      住房公积金382489000.00

11
社会保障和就业支出39

12
 机关事业单位基本养老保险缴费支出402476700.00

13
   其他社会保障缴费41

14
国土海洋气象等支出42185769000.00

15

43

16

44

17

45

18

46

19

47

20

48

21

49

22

50

23

51
本年收入合计24192279500.00 本年支出合计52192279500.00
七、上年结转25
     结转下年53

26

54

27

55
总计28192279500.00 总计56192279500.00


钟祥市国土资源局2018年收入总表

公开02表

金额单位:元
收入
项目预算数
一、财政拨款(补助)192279500.00
(一)一般公共预算财政拨款收入192279500.00
(二)政府性基金预算财政拨款收入0.00
二、事业收入0.00
三、事业单位经营收入 0.00
四、上级补助收入0.00
五、附属单位上缴收入0.00
六、其他收入0.00
七、上年结余结转0.00
       上年财政拨款结余结转0.00
       其他资金结余结转0.00
收入总计192279500.00


 

   钟祥市国土资源局2018年支出总表









公开03表









金额单位:元
项目本年支出合计其中
支出功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位            经营支出对附属单位    补助支出上缴上级支出
栏次123456
合计192,279,500.0035,299,500.00156,980,000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出





21011   医疗保障





2101101      行政单位医疗1544800.00 1544800.00



221住房保障支出





22102   住房改革支出





2210201      住房公积金2489000.00 2489000.00



208社会保障和就业支出  





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2476700.00   2476700.00



220国土海洋气象等支出





22001国土资源事务185769000.00   28789000.00 156980000.00


























各部门按适用的功能分类科目列示












钟祥市国土资源局2018年财政拨款收支表





公开04表





单位:元
收入 支出 
项目预算数项目预算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、财政拨款(补助)192279500.00 (一)一般公共服务支出


(一)一般公共预算财政拨款收入192279500.00 (二)国防支出与公共安全支出


(二)政府性基金预算财政拨款收入
(三)教育支出




(四)科学技术支出




(五)文化体育与传媒支出




(六)社会保障和就业支出
2476700.00


(七)社会保险基金支出




(八)医疗卫生支出
1544800.00


(九)节能环保支出




(十)城乡社区事务支出




(十一)农林水事务支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探电力信息等事务支出




(十四)商业服务业等事务支出




(十五)国土资源气象等事务支出
185769000.00


(十六)住房保障支出
2489000.00


(十七)粮油物资储备等事务支出




(十八)国有资本经营预算支出




(十九)其他支出


本年财政拨款收入合计192279500.00 本年财政拨款支出合计
192279500.00






二、上年财政拨款结余结转
结转下年


       上年财政拨款结余结转










财政拨款收入总计192279500.00 财政拨款支出总计
192279500.00



钟祥市国土资源局2018年一般公共预算支出表






公开05表






金额单位:元
项目预算数其中
支出功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出
栏次123
合计192279500.00 35299500.00 156980000.00
210医疗卫生与计划生育支出



   食品和药品监督管理事务



      行政运行



      药品事务



      食品安全事务


21011   医疗保障


2101101      行政单位医疗1544800.00 1544800.00
221住房保障支出


22102   住房改革支出


2210201      住房公积金2489000.00 2489000.00
208社会保障和就业支出  


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2476700.00 2476700.00
220国土海洋气象等支出


22001国土资源事务185769000.00 28789000.00 156980000.00





各部门按适用的功能分类科目列示



钟祥市国土资源局2018年一般公共预算基本支出表






公开06表






金额单位:元
项目预算数其中
经济分类科目编码科目名称人员经费日常公用经费
栏次123
合计
35299500.00
301工资福利支出
20550200.00  
30101    基本工资
9063000.00  
30102    津贴补贴
337100.00  
30103    奖金
150100.00  
30104    其他社会保障缴费
4021500.00  
30107    绩效工资
4788500.00  
30199    其他工资福利支出
2190000.00  
302商品和服务支出
4471000.00  
30201    办公费
571200.00  
30202    印刷费


30205    水费
163000.00  
30206    电费
506700.00  
30207    邮电费
55600.00
30211    差旅费
321800.00  
30212    因公出国(境)费用


30213    维修(护)费
335000.00  
30215    会议费
254700.00  
30216    培训费
265700.00  
30217    公务接待费
200777.00  
30228    工会经费
800000.00  
30229    福利费
510900.00  
30231    公务用车运行维护费
137200.00  
30299    其他商品和服务支出
348423.00  
303对个人和家庭的补助
10278300.00  
30301    离休费


30302    退休费


30304    抚恤金


30311    住房公积金
2489000.00  
30399    其他对个人和家庭的补助支出
7789300.00  
310其他资本性支出


31002    办公设备购置




2018年市级财政专项资金清单






公开07表






单位:元
序号预算科目项目名称资金用途主管部门实施单位金额
1





2





3
























































钟祥市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费支出表





公开08表





金额单位:元
2018年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456
337,977.00
137,200.00
137,200.00200,777.00


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